損　益　計　算　書
　　　　　　　　　　　　　（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
                                                                                                                単位：円
┌───────────────-┬─────────────────────┐ │             科    目　                         │                            金　　額                   　        │
├───────────────-┼──────────┬──────────┤
│　 （事業損益の部）　　　                  │　                              │　　                            │
│       【事業収益】　　                       │　                              │                  2,438,000 │
│       【事業経費】　　                       │　                              │                33,773,629 │
│                                                   │　                              ├──────────┤
│                     事業剰余金　　　       │                       　       │　　　      △31,335,629 │
│   （事業外損益の部）　　　               │　                              │　　                            │
│       【事業外収益】　                      │　                              │　　                            │
│       受取利息                               │　　                    6,691│　　                            │
│       負担金収入　　　                     │　　　          31,555,283│　　　　　　 　　　　　　　　│
│       雑収入                                  │                  　　  1,412│              　 31,563,386│ 　
│                                                   ├──────────┼──────────┤
│                      経常剰余金　　　      │　                              │                      227,757 | 
│                                                   ├──────────┼──────────┤
│                      税引前当期剰余金   │　                              │                      227,757│
│　　　　　　　　　　法人税等　　　　　　　│  　　           　　　 　　　│　　　　　　　　　   69,530│
│                                                   │                                ├──────────┤
│                      当期剰余金             │                        　      │                     158,227 |
│                      前期繰越利益   　    │　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　 △ 894,055 |
│                                                   │                                ├──────────┤
│                      当期未処分剰余金    | 　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　 　　 △ 735,828 |
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　損失735,828の内訳
　　　未払費用(3月31日時点では支払いを未だしていない事業経費）
　　　　　社会保険事業主負担3月分 　　　　　　　　　　　　　　 98,925
　　　　　ＯＡ機器・複合機リース3月分　　　　　　　　　　　　　　69,762
　　　　　電話代・インターネット回線使用料3月分　　　　　　　 16,159
　　　　　ホームページレンタルサーバ3月分　　　　　　　　　　　 6,825
　　　　　電話代3月分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,463
　　　　　携帯電話通信料3月分 　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,151
　　　　　インターネット使用料3月分 　　　　　　　　　　　　　　　10,290
　　　　　22年度光熱水費分担金 　　　　　　　　　　　　　　　　120,322
　　　　　22年度清掃費用分担金 　　　　　　　　　　　　　　　　148,349
　　　　　固有職員給与3月分　　　　　　　　　　　　　　　　　　 166,666
　　　　　法人後見支援員賃金3月分 　　　　　　　　　　　　　　　 5,100
　　　　　3月11日運営委員会報酬　　　　　　　　　　　　　　　　 60,000 
　　　　　コピー用紙等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,816
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計       735,828

　この735,828円については22年度の杉並区負担金に含まれていない。
　実際の支払いをする日付(23年度)の負担金に含まれる。