１　収入
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│　　科　　　目     │　 予算額（円）      │　　　　　　　　　　備　　　　考　　　　　　　             |
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│１　負担金収入  │　３８，７５４，５２５　|　　杉並区の負担金    21,638,000円　　　　　　　　|
│　　　　　　　　      |　　　　　　　　　　      |　 杉並社協の負担金 17,116,525円　　　　　　　   |　
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│２　利用料等収入|　　　　　　 １，０００   |　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|
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│３　利息収入　　  |　　          １，０００   | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        |　　　　　　
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│　　合　　　計     │　４０，５０５，５２５ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      |
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２　支出
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│　　科　　　目     │　　予算額（円）     │　　　　　　　　　　備　　　　考　　　　　　　　　　　　　　　  　|
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│１　人件費　　    │　２８，０４８，９６３ │給与、法定福利費、福利厚生費（常勤2名、非常勤3名） |
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│２　報酬費　　    │　　７，２４６，８００ │理事、運営委員等報酬　　                            　　　　　 |
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│３　事務費　　    │　　２，２５５，８９４ │事務用品、ＯＡ機器リース、ＯＡサーバ入替費用ほか　   |　　　　　　
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│４　事業費　　    │　　１，６４３，０１９ │通信費、保険料、パンフレット、法人税　           　　　　　|
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│５　管理費　　    │　　　　２７７，８４９ │事務所光熱水費分担金、清掃費分担金　　　　　　    　  |
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│６　助成費　　    │　　１，０００，０００ │成年後見制度利用助成事業　　　　　　　　　　　　　        |　　　　　
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│７　雑   費　　　   |             ３３，０００ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  　|
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│　　合　　　計     │　４０，５０５，５２５ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           |
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